Gestire la nostra azienda 1.6 11.81. Pubblicazioni

CRM

Offerta commercialee

Nella nuova versione 1.6.10 1C: Gestire la nostra azienda (1C UNF), l'utente può creare proposte commerciali per i clienti.

Modulo stampabile "Offerta commerciale" permette di registrare un unico modulo di proposta commerciale per tutti i gestori, velocizzare la preparazione della proposta e inviarla al cliente.

Puoi utilizzare il modello di offerta creato dagli sviluppatori o creare la tua versione del modello nelle impostazioni della sezione CRM (CRM-Ancora più opportunità-Modelli di proposta) o tramite il sottomenu Foca documento

La creazione di un modello personalizzato in 1C:UNF viene eseguita in tre fasi:

Usa il tuo CP per creare un modello in 1C. Il documento deve essere salvato in formato *.docx (Microsoft Word) o *.odt (Open Office).

Se il CP non è stato utilizzato prima, può essere preparato nella 3a fase dell'assistente. Per fare ciò, nel secondo passaggio è necessario caricare un file vuoto.

Apporta modifiche ai dati dei singoli clienti e alle informazioni su un ordine specifico nei parametri desiderati. Quando il documento verrà stampato, i parametri verranno automaticamente sostituiti con valori secondo il sistema contabile.

Utilizzando questa funzione è possibile inserire in una proposta commerciale un elenco di beni, contatti del venditore e altre informazioni. I parametri possono essere aggiunti manualmente al file dall'elenco (utilizzando l'editor WS Word o Open Office).

Parametri da part Riserve verranno presentati sotto forma di tabella.

Facendo clic sul pulsante verranno aggiunti i parametri selezionati all'intestazione del modello. L'utente deve aprire il modello CP generato e impostare manualmente i parametri nel documento.

Il file CP viene salvato nella scheda File. Da questo modulo l'utente può riaprire il file per visualizzarlo, modificarlo, stamparlo o inviarlo per posta.

L'utente può limitare l'accesso al modello CP ad altri utenti tranne l'autore. Se desideri nascondere i modelli diventati irrilevanti, devi deselezionarli Usato.

È possibile creare una proposta commerciale utilizzando modelli specifici e in un documento. Quindi nel menu Focaè apparso un gruppo Offerte commerciali. In questo gruppo sono disponibili un modulo modello CP e altri modelli utente attuali.

Anche dal gruppo dei comandi di stampa Offerte commerciali collegamento <показать все шаблоны> puoi andare all'elenco di tutti i modelli per crearli o modificarli.

Durante la stampa del CP i parametri verranno sostituiti dal documento da cui è stato creato il modulo stampato.

È possibile aggiungere un modulo di preventivo stampabile a un modello di email.

Entro uno Ordine dell'acquirente Puoi fare diverse proposte al cliente. Per fare ciò, nella sezione Impostazioni CRM (Ancora più possibilità: numerose opzioni per le offerte commerciali) è necessario selezionare la casella Utilizzo di diverse opzioni CP per il client.

Se l'opzione è abilitata, viene visualizzato un pulsante nel modulo del documento Opzione.

È possibile creare un gran numero di opzioni di proposta copiandole o manualmente.

Nota! Per continuare a lavorare con un ordine per il quale sono state create opzioni di preventivo, è necessario installare una variante dell'offerta COME principale.

Se non si seleziona l'opzione principale, in questo caso l'utente non potrà:

• creazione basata su Ordine dell'acquirente documenti (eccetto documento Evento);
• stampa del modulo (escluso KP, Riepilogo dell'ordine). Per i moduli stampabili disponibili, tutte le opzioni disponibili verranno visualizzate in ordine;
• formazione di movimenti secondo il documento.

Utilizzando un pulsante Azioni impostare l'opzione principale, copiare o eliminare l'opzione.
L'opzione selezionata influisce anche sull'importo del documento

Per semplificare il lavoro con CP, è stata implementata una funzione per raggruppare le righe nella parte tabellare del documento.

Raggruppamento dei prodotti nella sezione tabellare Riserve può essere fatto a comando Posizioni di più gruppi.

L'utente nomina personalmente i gruppi. La funzione di raggruppamento serve a scopo di riferimento e semplifica il lavoro con un gran numero di posizioni.

Caricamento dei contatti per l'invio di posta da fonti esterne

Nella versione 1.6.10 "1C:UNF" è stata implementata la funzione di download dei contatti per l'invio di posta da fonti esterne, che consentirà all'utente di creare un mailing a potenziali clienti le cui informazioni non sono ancora state inserite nel database 1C.

Se si fa clic sul pulsante, verrà avviata l'elaborazione standard. È supportata l'importazione da file dei seguenti formati: *.xlsх, *.mхl, *.сsv

Dopo il caricamento, le colonne verranno compilate automaticamente Contatto E Come contattare parte tabellare Destinatari.

L'utente deve solo compilare il contenuto dell'e-mail, aggiungere allegati se necessario e Invia newsletter cliccando sul pulsante corrispondente.

Saldi

Gestione delle consegne

La versione aggiornata di "1C:UNF" implementa una nuova funzione per i negozi online, grazie alla quale l'utente può facilmente automatizzare il processo di consegna della merce ai clienti direttamente in 1C:UNF.

Esistono diverse opzioni per automatizzare il processo di consegna:

• servizio di corriere/corriere a tempo pieno;
• corriere conto terzi;
• Yandex.Servizio di consegna.

Sono state apportate modifiche e nel documento è stata visualizzata una scheda Consegna, dove potrai selezionare tutti i parametri necessari per la consegna.

Nella scheda Consegna puoi aggiungere:

• informazioni sul destinatario;
• dimensioni e peso della merce;
• data, ora e modalità di consegna;
• calcolo dei costi di consegna.

Dati Destinatario, Telefono E Posta sarà compilato con le informazioni della carta della controparte. Se la controparte ha indicato più persone di contatto, l'utente può selezionare il contatto desiderato dall'elenco dei destinatari.

Se nella scheda prodotto (directory Nomenclatura) inserire le informazioni sulle dimensioni, il volume totale e il peso dell'ordine verranno calcolati automaticamente in base ai dati della directory.

Spesso il volume effettivo dell'ordine finale è maggiore del volume della merce inclusa nel pacco. Ciò è dovuto al fatto che il programma non tiene conto delle caratteristiche di imballaggio della merce nel pacco, come la forma e la possibilità di deformazione.

Se necessario, l'utente modifica manualmente i valori calcolati del volume e del peso della merce.

Il programma 1C Managing our company (1C UNF) supporta quattro diverse opzioni di consegna:

A seconda del metodo di consegna selezionato, i campi della scheda saranno disponibili o non disponibili Consegna(come tempi di consegna e indirizzo).

L'utente può scegliere Servizio di consegna per qualsiasi metodo tranne Raccolta. Le opzioni predefinite sono:

• Consegna fai da te
• Yandex.Consegna

Nella directory puoi configurare la tua interazione con qualsiasi servizio di consegna.

La directory contiene informazioni sui metodi di consegna e spedizione tramite un servizio specifico, calcolo dei costi di consegna e contabilità dei costi di consegna (se presenti).

Sono disponibili opzioni contabili per il servizio di consegna:

• Spedizione gratuita. La consegna al cliente viene effettuata a spese del venditore.
• Rimborso del costo. L'importo a carico dell'acquirente sarà pari al costo di consegna.
• Preconsegna con pagamento. Puoi specificare la formula di calcolo separatamente per il costo che verrà addebitato all'acquirente e separatamente per il costo stesso.

Per comodità di impostazione dei costi o dei calcoli dei costi, è stato creato un costruttore di formule che consente di collegare il calcolo a vari parametri dell'ordine.

Puoi gestire il processo di trasferimento di un ordine a un corriere in 1C Management della nostra azienda (1C UNF) versione 1.6.10 utilizzando il nuovo documento Scheda itinerario. Forma Scheda itinerario magari da una rivista Fogli di percorso(capitolo Vendite - Consegna).

Quando inizi a lavorare con i fogli di percorso, il programma ti chiederà di indicare le condizioni alle quali deve essere effettuata la consegna.

Dopo questo documento Scheda itinerario verrà automaticamente compilato con tutti gli ordini non spediti il ​​cui stato è In attesa di spedizione.

L'utente deve selezionare le caselle relative agli ordini che devono essere spediti adesso. Nell'elenco degli ordini, l'utente avrà immediatamente accesso alle informazioni relative all'indirizzo, al peso, al volume, alla data e all'ora di consegna (a condizione che siano indicati nell'ordine).

La parte tabellare riassume il volume e il peso totale degli ordini selezionati, che consentirà al gestore di distribuire razionalmente gli ordini tra trasporti o corrieri.

Se gli ordini sono molti, il programma fornisce filtri per parametri:

Se la scheda del percorso è stata generata è possibile stamparla cliccando sul pulsante Foca.

Il foglio di percorso in formato cartaceo contiene tutte le informazioni necessarie al corriere:

• contatti del destinatario;
• indirizzo del destinatario;
• Informazioni aggiuntive;
• l'importo che il corriere dovrà ricevere dal destinatario;
• casella affinché il destinatario possa firmare al ricevimento dell'ordine.

Dopodiché puoi creare Fatture per tutti gli ordini contrassegnati nel documento tramite il pulsante Genera documenti di spedizione.

Il processo di generazione dei documenti di spedizione si rifletterà nel "piè di pagina" del documento.

Decorato Fatture l'utente può stampare direttamente dal foglio di percorso.

Dopo aver effettuato la consegna in ufficio, il corriere può inserire rapidamente le informazioni sulla consegna utilizzando il pulsante “Segnala Consegna”. Si aprirà un modulo di elaborazione speciale.

La chiamata in elaborazione è disponibile da un foglio di instradamento specifico e dall'elenco dei fogli di instradamento. Il modulo viene compilato automaticamente con tutti gli articoli che sono stati spediti ma non ancora consegnati.

In questo modulo, il corriere può riflettere le informazioni sullo stato della consegna e del pagamento inserendo i dati nelle colonne Consegna E Pagamento.

Il programma 1C Gestire la nostra azienda (1C UNF) prevede l'opzione di consegna parziale, quando il destinatario ha rifiutato parte dell'ordine al momento del ricevimento e non lo ha pagato. Se imposti lo stato, l'ordine verrà programmato per il treno merci. In questo caso, è necessario inserire uno stato per ciascun articolo del prodotto nell'ordine. Per facilità d'uso, sono disponibili all'utente vari filtri.

Quando si fa clic sul pulsante "Genera documenti" per tutti gli ordini, lo stato dell'ordine cambierà automaticamente e verranno generati i documenti di pagamento ( Ricezione ordini in contanti O Incassi da carte di pagamento).

Se l'ordine viene inviato tramite un corriere terzo o tramite Russian Post in contrassegno, il fatto di aver ricevuto i fondi si rifletterà nel documento. Per questo scenario è stato introdotto un nuovo tipo di operazione. La tabella del documento indica gli ordini per i quali il corriere trasferisce denaro e gli importi: quanto è stato ricevuto dal destinatario dell'ordine e quanto di questo importo è stato trattenuto dal corriere per i servizi forniti.

Quando si pubblica un documento Ricevuta sul conto con il tipo di operazione Da un corriere o da un ufficio postale verrà creato automaticamente un documento per ogni riga Adeguamento del debito, che trasferirà il debito dall'acquirente al corriere. In caso di scambio con 1C:Accounting, il documento verrà trasferito Adeguamento del debito e documento Ricevuta sul conto con un intervento chirurgico Da altra controparte.

È stata implementata la capacità di lavorare con il servizio Yandex.Delivery. È possibile selezionare il servizio Yandex.Delivery nel documento. La prima volta che lo selezioni si aprirà una finestra per la connessione al servizio. Yandex.Consegna, in cui inserire le informazioni account personale Yandex.Delivery negli appositi campi.

Dopo aver impostato l'ordine durante la selezione Yandex.Consegna Apparirà una finestra per selezionare un tipo specifico di consegna. La finestra di selezione mostrerà tutti i parametri necessari per prendere una decisione su quale servizio è più redditizio per consegnare questo ordine.

Successivamente, una volta effettuata la scelta, nell'ordine verranno visualizzati il ​​servizio di consegna specifico, il luogo e il costo di consegna. Se vengono apportate modifiche ai parametri che incidono sul costo di consegna, nell'ordine apparirà un avviso a riguardo.

Per ricalcolare il costo è necessario fare clic sul pulsante Calcolare. Il programma invierà una richiesta a Yandex.Delivery e il costo verrà aggiornato.

Una volta inviato l'ordine a Yandex.Consegna, viene visualizzato un collegamento ipertestuale con il numero dell'ordine da Yandex. Cliccando sul link potrai aprire l'ordine nel tuo account personale Yandex.Consegna.

La successiva gestione della consegna viene effettuata nel tuo account personale Yandex.Consegna.

I dati sullo stato degli ordini in 1C:UNF verranno aggiornati automaticamente. Pertanto, il manager avrà sempre informazioni aggiornate nel programma contabile.

Negozi on-line

Ancora più opportunità per un rapido avvio del programma. Ora per il servizio è implementata la possibilità di scaricare dati dal sito. 1C-Bitrix

In due minuti puoi creare un back office per il tuo sito web.

Inserisci le informazioni per connetterti al servizio ( Indirizzo Web, da cui avverrà il download, Nome utente E Parola d'ordine).

1C-Bitrix potrebbe richiedere una configurazione aggiuntiva sul lato CMS. La descrizione dell'impostazione si trova al collegamento Configurazione del CMS in gruppo Opzioni aggiuntive.

Una volta compilati tutti i campi, controlla il sito cliccando sul pulsante Controlla la connessione

IN Opzioni aggiuntive l'utente può modificare le impostazioni di avvio predefinite.

Se questa funzione è disabilitata, le immagini e le caratteristiche del prodotto non verranno trasferite.

Catalogo dei prodotti scaricati. Se lasci il campo vuoto, i prodotti verranno caricati nella directory principale. Se selezioni la casella Crea una directory in base al nome del sito, i prodotti scaricati verranno inseriti in un nuovo catalogo che prende il nome dal sito.

Tipo di prezzi dei beni. I prezzi dei prodotti scaricati dal sito Web verranno salvati con il tipo di prezzo specificato nelle impostazioni. Se hai bisogno di salvare nuovi prezzi dal sito, seleziona la casella Scarica i tipi di prezzo dal sito.

Processo di caricamento dei dati

Prima di caricare i dati finali, l'utente può verificare la composizione di questi dati, che caricherà in 1C (catalogo prodotti e offerte prodotti).

A questo scopo è presente un pulsante; cliccandolo l'utente riceverà informazioni dal sito web sotto forma di rapporto.

Dopo il download, le seguenti informazioni verranno trasferite al programma:

• Cataloghi di prodotti (incluse gerarchie, categorie, proprietà, immagini, codici a barre);
• Offerte di prodotti (incluse proprietà, immagini, prezzi e tipologie di prezzo).

L'utente può caricare immagini e proprietà delle offerte di prodotti dal sito nelle caratteristiche del prodotto.

Dopo aver scaricato i dati dal sito Web, verrà creato e configurato uno scambio con il sito Web in 1-C. Alla sezione CRM verrà aggiunto un collegamento al sito web Il sito dell'azienda. L'impostazione di uno scambio regolare con il sito ti consente di impostare i prezzi e modificare i dati del prodotto in 1C, quindi trasferire automaticamente queste informazioni al sito.

Lo scambio consente inoltre di scaricare gli ordini dal sito Web in 1C, supportare la base clienti e analizzare le vendite.

Il meccanismo di caricamento funziona anche per il servizio 1C-UMI.

Proprietà e immagini Caratteristiche del prodottoov

È stata implementata una funzione per aggiungere immagini per le caratteristiche del prodotto.

Le caratteristiche del prodotto vengono utilizzate quando è necessario tenere registri delle merci in termini di parametri aggiuntivi. Per utilizzare la funzionalità Funzionalità del prodotto, l'opzione deve essere abilitata Caratteristiche del prodotto(Acquisti: ancora più opportunità)

L'aggiunta delle informazioni sulle caratteristiche del prodotto viene effettuata nella scheda articolo (nella tab Caratteristiche).

Le immagini delle caratteristiche saranno visibili anche quando si seleziona Caratteristiche del prodotto nei documenti.

Immagini e caratteristiche delle proprietà possono essere trasferite da 1C al sito web tramite scambio. Questa funzione è supportata nella nuova versione di 1C-Bitrix: Gestione del sito (modulo Negozio online).

Migliorata la condivisione sul sito web degli stati degli ordini

La nuova versione include la possibilità di caricare stati degli ordini personalizzati sul sito web.

Per 1C-Bitrix, lato sito nella sezione Impostazioni di integrazione con 1C-Ordiniè necessario selezionare la casella Modifica gli stati degli ordini utilizzando le informazioni 1C.

Ora è possibile identificare lo stato degli ordini tramite il numero del codice di stato dell'ordine sul sito web. Nonostante gli stati degli ordini vengano scaricati dal sito nel formato “[Codice] Nome stato”, in precedenza il confronto veniva effettuato esclusivamente per nomi.

Le impostazioni di condivisione del sito contengono una nuova colonna aggiunta Codice di stato. Per garantire un corretto confronto, nelle impostazioni del cambio ordine ( Impostazioni di scambio CRM) è necessario inserire i dati nella tabella di corrispondenza degli stati. Se Codice di stato non è stato specificato, la ricerca dello stato dell'ordine avverrà, come prima, solo per nome dello stato.

Soldi

Trasferimenti di denaro a banche estere

Molte organizzazioni che lavorano con controparti estere (vicino o lontano all'estero) devono tenere registri di conti bancari e banche esteri.

Pertanto, il programma supporta l'inserimento, l'archiviazione e l'utilizzo dei dettagli di conti e banche esteri. Nuovi campi sono stati aggiunti alle carte bancarie VELOCE E Codice nazionale.

Quando specificato VELOCE il sistema determinerà automaticamente Paese della banca. Paese della banca influisce sulla visibilità dei dettagli bancari, del conto bancario e sulla composizione degli assegni bancari e dei conti bancari.

Foca

Nuove opzioni di stampa: firme, commissioni, ordini di personale e buste

La nuova versione ha ampliato le funzionalità di stampa dei documenti.

Imposta una firma fax per ogni utente con autorità di firma. Questo è ora possibile nella nuova versione. Questa innovazione automatizza immediatamente la generazione di un modulo fattura stampato con la firma in facsimile dei responsabili.

Puoi anche firmare documenti per procura o sulla base di un ordine e formare commissioni.

Il facsimile è configurato nella scheda organizzazione ( Dettagli dell'organizzazione aziendale O Organizzazioni aziendali) in gruppo Foca. Il sigillo dell'organizzazione e la firma della persona responsabile devono essere preventivamente scansionati e salvati come immagini separate.

ATTENZIONE! Se nel programma era stata precedentemente installata una firma fax, è necessario sostituirla.

Aggiungere alla directory informazioni sulle persone responsabili dell'organizzazione Firme e seleziona il valore della directory nel campo Firma del direttore E Firma del capo contabile. Direttorio Firme di individui si apre dalla scheda azienda o nel menu Azienda: tutte le directory.

Elementi dell'elenco Firme di individui contenere tutte le informazioni necessarie per la firma dei documenti stampati: persona fisica, trascrizione della firma, carica, delega, facsimile.

Firme dei responsabili dell'azienda indicate nei campi Firma del direttore E Firma del capo contabile, serviranno per compilare il “footer” del modulo stampato Una fattura per il pagamento.

L'utente sceglie autonomamente per quali documenti generare immediatamente un modulo fattura stampato con fax. La configurazione dovrebbe essere eseguita utilizzando il collegamento Utilizzo dei fax.

Ora puoi personalizzare i moduli stampabili in tutti i documenti nella scheda Inoltre collegamento Dettagli di stampa.

In questo modulo è necessario selezionare una delle opzioni: Utilizzare o non utilizzare i fax, che è diverso da quello predefinito.

A forma di Dettagli di stampa Sono stati aggiunti tutti i dettagli che riguardano solo la compilazione del modulo stampato, ad esempio: la base del sigillo, le firme dei gestori e il conto bancario.

Campi Condizioni per l'ordinazione E Termini CP può essere compilato arbitrariamente; questo testo verrà inserito nel modulo stampato durante la generazione del documento.

Modulo Fatture per il pagamento con le impostazioni attuali appare così:

In forma stampata Fatture per il pagamento Puoi spostare l'immagine del sigillo e delle firme, modificarne le dimensioni o eliminarli.

La tabella dovrebbe indicare i membri della commissione d'inventario dalla directory Firme.

Per il dipendente nominato presidente della commissione d'inventario, selezionare la casella nella colonna Questo è il presidente.

Nuovi moduli di stampa

Nuovi moduli stampati sono stati aggiunti alla versione 1.6.10:

• Forma dell'atto di trasferimento dei diritti di proprietà (RN). Il modulo stampato è disponibile nel documento Fattura

• Ordini del dipartimento Risorse umane (assunzione, licenziamento, trasferimento). L'utente può stampare gli ordini dai giornali corrispondenti nella sezione Stipendio.

• Buste. L'utente può stampare una busta dalla directory Controparti e documenti: Fattura per il pagamento dell'acquirente, Ordine dell'acquirente, Ordine a un postino,Fattura di vendita, Ricevuta fattura, riconciliazione di accordi reciproci.

Reportistica individualeimprenditore

Come tenere traccia delle speseLibro di contabilità delle entrate e delle uscite

Aggiunta una funzione per la contabilità automatica delle spese per l'acquisto di beni acquistati per la successiva vendita. Le modifiche sono rilevanti per i singoli imprenditori sull'USH (reddito meno spese), poiché solo in questo caso il KUDIP include le spese.

Ora i costi dei beni destinati alla vendita vengono presi in considerazione in KUDIR dopo che sono stati effettivamente venduti all'acquirente.

Nonostante il denaro per prodotti, lavori o servizi resi sia già stato trasferito al fornitore, tale pagamento può essere riconosciuto come spesa solo dopo essere stato capitalizzato e venduto (per i beni acquistati).

Forma di contratto di lavoro standard per una microimpresaIO

È stata aggiunta una forma di contratto di lavoro standard per le piccole imprese, approvato dal governo della Federazione Russa con risoluzione del 27 agosto 2016. N858 (valido dal 1 gennaio 2017).

La forma di un contratto di lavoro standard è stata sviluppata in conformità con la legge federale del 3 luglio 2016 N348, che ha modificato il Codice del lavoro della Federazione Russa. Tali modifiche riguardano la registrazione del personale dei dipendenti delle piccole imprese. La forma approvata di un contratto di lavoro standard consente diverse opzioni per la compilazione di alcuni termini e condizioni. Pertanto, al modulo contrattuale standard sono state aggiunte condizioni speciali che si applicano ai lavoratori a distanza e a domicilio che non vengono utilizzate in altri casi.

Il modulo è disponibile sul pulsante Foca nella directory Dipendenti(Nel cap Stipendio).

In base alla legge, i datori di lavoro delle piccole imprese non possono adottare regolamenti locali che contengano: norme sul diritto del lavoro, regolamenti interni sul lavoro, regolamenti sui salari, bonus, orari dei turni, ecc. Allo stesso tempo, i termini e le condizioni regolati dalle normative locali sono inclusi nel contratto di lavoro, redatto sulla base di un modulo standard approvato dal Governo della Federazione Russa.

Sistema statale di etichettatura dei prodotti

Scelta del metodo di vendita dei prodotti etichettati (Fattura)

Se nel documento Fattura di vendita c'è un prodotto contrassegnato, il programma offrirà all'utente una scelta Modalità di vendita dei prodotti etichettati(al dettaglio o all'ingrosso). Per ogni tipo di vendita verrà creata una notifica corrispondente nel sistema statale di etichettatura dei prodotti.

In precedenza dal documento Fattura di vendita Era possibile generare una notifica solo per le vendite all'ingrosso.

Telefonia

È stato sviluppato uno dei componenti principali del sistema CRM: la telefonia. Chiama i tuoi clienti e registra le chiamate in arrivo direttamente da 1C:UNF utilizzando il PBX virtuale MANGO OFFICE o il PBX cloud Dom.ru Business.

Collegando un PBX virtuale a 1C:UNF è possibile effettuare chiamate telefoniche dalle carte cliente e da eventuali liste che contengono informazioni di contatto. Quando riceve una chiamata, 1C:UNF identifica il cliente e scarica automaticamente la sua carta. In questo modo le conversazioni telefoniche possono essere condotte in modo più concreto ed efficace, avendo tutte le informazioni importanti a portata di mano. La scheda cliente memorizza anche la cronologia delle comunicazioni, comprese le chiamate perse, nonché i collegamenti che portano alle registrazioni delle conversazioni. Direttamente durante una chiamata, 1C:UNF ti consente di lavorare con contratti, proposte commerciali e ordini del cliente in linea. Inoltre, un PBX virtuale permette di configurare la distribuzione delle chiamate in modo tale da connettere automaticamente i clienti con i loro gestori personali.

Elenco caratteristiche e prezzi del centralino virtuale MANGO OFFICE
https://www.mango-office.ru/products/virtualnaya_ats

Città di presenza, capacità e prezzi del cloud PBX Dom.ru Business

CRM

Nella nuova versione 1.6.11 sono state aggiornate le chat interne 1C:UNF - Discussioni. Ora le chat sono basate su una nuova piattaforma di sviluppo 8.3.10 - Sistemi di interazione.

L'interfaccia della chat è ora più simile ai soliti servizi di messaggistica istantanea. Nella chat l'utente può vedere lo stato del suo interlocutore ed effettuare videochiamate se l'interlocutore utilizza la stessa applicazione.

Tuttavia, la modalità videochiamate è attualmente in fase di beta testing. Per partecipare ai test è necessario inviare una domanda via e-mail [e-mail protetta] indicando:

· numero di registrazione del prodotto software, specificato nel contratto, nonché il codice fiscale dell'impresa;

· e-mail utilizzata durante la registrazione del sistema di interazione;

• numero di utenti attivi dei programmi 1C:Enterprise 8.

Sarà possibile collegarsi per testare la modalità videochiamata solo se disponibile.

Grazie ai messaggi istantanei, l'utente sarà a conoscenza di tutti i nuovi messaggi.

Anche nella nuova versione è possibile scambiare messaggi senza essere vincolati ai documenti.

Per abilitare le discussioni, devi selezionare "Ancora più funzionalità - Discussioni" nelle impostazioni del CRM.

Dopo aver selezionato la casella, verrà visualizzata una finestra di dialogo che ti chiederà di ottenere un nuovo codice di registrazione o di inserirne uno precedentemente ricevuto nel servizio 1C:Dialog.

Tieni presente che il servizio di interazione funziona solo quando sei connesso a Internet.

Quando fai clic su "Ottieni codice" dovrai specificare l'indirizzo email a cui verrà inviato. Quindi il codice ricevuto deve essere inserito nel sistema e fare clic sul pulsante "Registrati".

Quando il sistema di interazione è connesso, nel menu delle sezioni apparirà la voce “Discussioni”.

In “Discussioni” puoi aprire nuove chat senza essere legato ad un oggetto specifico e invitare i partecipanti a partecipare alla discussione.

Si sono verificati cambiamenti anche nelle discussioni contestuali legate a un elemento di directory o a un documento.

L'utente ha la possibilità di abilitare la vecchia opzione chat parallelamente alle nuove discussioni. Per fare ciò, nelle impostazioni della sezione CRM è necessario selezionare: Ancora più opzioni - Discussioni e selezionare la casella Chat nella cronologia degli oggetti.

Nuove opportunità nelle offerte commerciali

Sono comparsi nuovi parametri nei modelli di proposta commerciale. Ora puoi selezionare parametri come il conto bancario della controparte, il numero dell'articolo e la descrizione dell'articolo, nonché la firma della direzione.

Nella sezione CRM puoi aggiungere nuovi dettagli al modello Proposte Commerciali. Per fare ciò, devi andare nella sezione “Modelli CP e contratto”, aprire il modello a cui devi aggiungere i dettagli e selezionare l'opzione per aggiungere al file.

Per molti parametri è diventato possibile aggiungere informazioni di contatto e informazioni aggiuntive. Dettagli come parametri subordinati. Appariranno se espandi l'elenco sull'icona "+".

Quindi, ad esempio, espandendo il parametro Organizzazione, appariranno i seguenti valori: Posizione, Spiegazione della firma, Nome completo, ecc.

Di seguito è riportato un elenco completo dei parametri per la versione 1.6.11:

• Organizzazione
  • Firma del direttore
    • Nome e cognome
    • Posizione mantenuta
    • Agisce sulla base
  • Codici aziendali ampliati
• Controparte
  • conto bancario
  • Alla persona principale è stato aggiunto un firmatario
    • L'elenco dei parametri delle persone da contattare è stato ampliato
    • Dettagli del contatto
    • Possibilità di declinazione del nome completo
• Parte tabellare dell'Ordine
  • Codice articolo
  • Aggiungere. dettagli dell'articolo
  • Descrizione della nomenclatura

Lavorare con modelli di contratto

La versione 1.6.11 offre nuove opportunità per la creazione di contratti: è apparso l'accesso rapido a diversi modelli di contratto, è diventato possibile creare un modello di contratto per un tipo specifico di documento e la possibilità di rifiutare il nome del proprio referente specificato in il contratto.

A causa delle innovazioni, la procedura per lavorare con i modelli di contratto è cambiata.

Nell'ultima versione, puoi aprire un elenco di modelli di contratto direttamente dalla sezione CRM. Per fare ciò è necessario cliccare sul link Modelli per proposte commerciali e contratti.

Puoi anche accedere all'elenco dei modelli di stampa dal sottomenu Stampa, che contiene i comandi per stampare per modello, mostra tutto per riga.

I moduli di accordo creati nelle versioni precedenti di 1C:UNF sono contrassegnati come obsoleti e al nome viene aggiunta la voce "obsoleto".

L'elenco dei modelli di stampa include tutti i modelli di contratto e di proposta commerciale.

L'algoritmo per la creazione di un contratto è cambiato. Ora per crearlo vengono eseguiti i seguenti passaggi:

1. Specificare il nome del modello e selezionarne lo scopo.

La destinazione può assumere i seguenti valori:

• Contratto di controparte (1);
• Contratto + Ordine (2);
• Contratto+Ordine ordine di lavoro (3);
• Contratto + Conto (4);
• Proposta commerciale (5).

(1) visualizzato nei contratti e nelle controparti;

(1) e (2) compaiono sugli ordini di vendita;

(1) e (3) vengono visualizzati sugli ordini di lavoro;

(1) e (4) figurano sulle fatture;

(5) visualizzato negli ordini;

(1), (2), (3), (4) vengono visualizzati insieme nel sottomenu Contratti delle controparti.

2. Viene caricato il documento da cui viene creato il modello. Andrà bene un accordo precedentemente preparato in formato docx (Microsoft Word) o odt (Open Office).

Nei parametri Nome completo del Referente e Nome completo della Persona è ora possibile indicare il nome completo in declinazione, in base al contesto.

I modelli e i comandi di stampa ora hanno accesso limitato in base ai diritti:

• pieni diritti;
• saldi;
• Approvvigionamento;
• soldi.

Espansione dei diritti utente nel Giornale documenti

Nella nuova versione di 1C:UNF, il giornale Documenti è disponibile per gli utenti con il seguente livello di diritti: Vendite, Acquisti, Denaro.

È possibile aprire questo giornale dal profilo della controparte.

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare autonomamente la composizione dei documenti visualizzati nella rivista. A questo scopo nel modulo viene implementato un filtro speciale.

Saldi

Set e kit

La nuova versione di 1C:UNF ti consente di lavorare con set e kit.

Un set o un set è composto da diversi prodotti e servizi che vengono combinati in gruppi per vendite più convenienti. I pacchetti sono convenienti per chiunque venda pacchetti di prodotti. Potrebbe trattarsi di un negozio di fiori, abbigliamento o articoli da regalo.

Per lavorare con i set, devi selezionare l'opzione Set e kit nelle impostazioni di vendita.

Dopo aver abilitato questa opzione, il gruppo Set/Kit viene visualizzato nella scheda articolo.

Dopo aver selezionato la casella Questo è un set/kit, le impostazioni del set diventano disponibili: Imposta prezzo e visualizzalo in forma stampata.

Regole per fissare il prezzo di un set:

• Il prezzo è formato dai prezzi dei componenti;
• Il prezzo è stabilito per il set e distribuito tra i componenti in proporzione al loro costo;
• Il prezzo è fissato per il set e distribuito tra i componenti in proporzione alle quote di prezzo.

Nella sezione Modifica composizione set è possibile inserire la composizione set o modificarla. La modifica della composizione dei set è disponibile solo per gli utenti con diritti di amministratore o tramite le impostazioni dei diritti Consenti modifica degli elementi.

L'icona corrispondente verrà visualizzata di fronte al set nell'elenco degli elementi. Per rendere più comodo il lavoro con i set, è stato aggiunto un filtro all'elenco degli elementi che, se abilitato, consente di vedere solo i set.

Per vendere un set selezionalo nella parte tabellare del documento di vendita. Quando si seleziona un insieme di elementi, l'intera composizione viene automaticamente aggiunta alla parte tabellare dei documenti.

Questo algoritmo è implementato nei documenti:

• ordine dell'acquirente;
• Fattura di vendita;
• fattura per il pagamento all'acquirente;
• fattura;
• certificato di completamento;
• fattura di ricevimento con la tipologia di operazione “Reso dall'acquirente”;
• ordine di lavoro (per le parti tabellari “Lavori e Servizi” e “Rimanenze”);
• rapporto sulle vendite al dettaglio;
• Assegno KKM (incluso modulo RMK);
• Controllo KKM (ritorno).

I set di input di codici a barre vengono aggiunti allo stesso modo.

È possibile modificare la composizione degli insiemi aggiunti alle parti tabellari in una finestra separata. Si apre facendo doppio clic sulle linee di composizione. Con tale modifica nel set, i prezzi, gli sconti, ecc. vengono completamente ricalcolati.

Si prega di notare che il set non è immagazzinato nel magazzino come unità indipendente. Il processo di completamento del set avviene al momento della spedizione della merce all'acquirente.

L'utente può stimare autonomamente quanti set è ancora in grado di raccogliere. A questo scopo è stato aggiunto il nuovo parametro Set rimanenti. Il report sui saldi dei kit viene visualizzato nell'elenco dei report della sezione Acquisti (se è abilitata l'opzione Usa kit/Kit).

Il report mostra all'utente i saldi dei set in base ai componenti rimanenti.

Aggiunta la possibilità di visualizzare informazioni sui set implementati. Questo può essere visto nel rapporto sulle vendite. Quando aggiungi raggruppamenti per set al report, viene visualizzato il numero di set venduti.

Se questo raggruppamento manca, il report viene generato nel vecchio modo: viene visualizzata la quantità dell'articolo venduto.

Magazzini in parti tabulari di documenti

La funzionalità della versione 1.6.11 consente di selezionare un magazzino per ciascun prodotto nei documenti. A questo scopo sono state implementate una fattura di entrata e una fattura di spesa. L'utente può selezionare un magazzino per ogni riga della tabella Prodotti.

Per iniziare a utilizzare la nuova opzione, è necessario impostare le opzioni Magazzini multipli e Consenti magazzini in parti tabellari nelle impostazioni della sezione Acquisti.

Per aprire le impostazioni del magazzino è necessario richiamare il menu contestuale con il tasto destro del mouse e selezionare Parte intestazione/tabella. Puoi anche andare al menu Altro - Parte intestazione/tabella.

Per selezionare un magazzino nelle fatture di consegna e di ricevimento e nella sezione tabellare è necessario selezionare nelle impostazioni il parametro: ubicazione magazzino nei documenti di spedizione: nella sezione tabellare.

Quando l'opzione Magazzino nella sezione tabella è abilitata, la tabella viene riempita con i dati di magazzino dalla scheda prodotto. Se la scheda non contiene informazioni sul magazzino, viene inserita dall'intestazione del documento.

I parametri Magazzino devono essere compilati. Quando si crea un nuovo documento basato su una fattura di entrata o di spesa, la posizione della colonna Magazzino viene presa in prestito dalla base.

Funzionamento del negozio online

Generazione automatica e invio di una ricevuta all'acquirente in caso di pagamento online

Secondo la nuova versione della legge n. 54-FZ sull'uso delle apparecchiature del registratore di cassa, quando si accettano pagamenti tramite carte bancarie in un negozio online, il venditore è tenuto a fornire all'acquirente una ricevuta elettronica inviandola all'e-mail dell'acquirente o numero di telefono.

Il lavoro in 1C:UNF versione 1.6.11 viene eseguito in conformità con questa legge. Pertanto, il programma consente di eseguire automaticamente un assegno in 1C al momento del pagamento sul sito.

Di seguito è riportato un diagramma dettagliato di come funziona la nuova funzionalità:

Quando si configura uno scambio con un sito Web in 1C:UNF, vengono caricati gli ordini dal negozio online. A partire dal 01/01/2017, il download dei pagamenti è già funzionante sui siti che funzionano sulle piattaforme 1C:Bitrix e 1C-UMI.

Se l'ordine contiene informazioni di pagamento, viene generato automaticamente il documento Transazione con carta di pagamento, in cui il metodo di pagamento è impostato su Pagamento online.

Una ricevuta online verrà inviata al cliente via e-mail o telefono sotto forma di SMS, a seconda dei dati specificati dal cliente nell'ordine. In questo caso non è necessario stampare un assegno cartaceo.

Per abilitare la generazione automatica degli assegni per i pagamenti online è necessario selezionare nelle impostazioni Scambio con il sito (Azienda - Ancora più opzioni - Integrazione con altri programmi).

Successivamente, la funzione di monitoraggio dei pagamenti online diventerà disponibile per l'utente. Il diritto di avviare il monitor dei pagamenti online è concesso solo all'amministratore.

Nota! Per eseguire un assegno online, il monitor dei pagamenti online deve essere aperto.

Nel monitor puoi vedere informazioni aggiornate su tutti i pagamenti effettuati dai clienti e sugli assegni perforati.

Gli errori e i malfunzionamenti che si verificano durante l'elaborazione della generazione del controllo vengono visualizzati nel monitor.

È possibile impostare notifiche automatiche sugli errori nei flussi di lavoro. Per fare ciò, è necessario specificare Errore durante il superamento dei controlli online come condizione di avvio.

Prenotazione di merci in un ordine da un negozio online

Ora è possibile prenotare la merce ordinata dai clienti nel negozio online. Quando un ordine viene caricato nel programma, viene immediatamente creata una riserva per gli articoli dell'ordine, indipendentemente dal pagamento. La prenotazione consente di evitare situazioni in cui, nel momento in cui l'ordine viene spedito al cliente, non è più presente alcun prodotto nei magazzini.

Per utilizzare questa opzione, è necessario abilitare la Prenotazione dell'inventario nelle impostazioni (Acquisti - Altre opzioni - Prenotazione dell'inventario).

Puoi anche impostare la prenotazione del prodotto nelle impostazioni del sito di scambio con il sito: Azienda - Ancora più opportunità - Integrazione con altri programmi e aprire Impostazioni di scambio con il sito.

Nelle impostazioni di scambio con il sito, devi andare alla scheda Scambio ordini e compilare la tabella in base agli stati dell'ordine.

Seleziona la casella di controllo Prenota elemento accanto allo stato. Se un prodotto è contabilizzato in più magazzini nel database, è necessario specificare il magazzino di riserva.

Sono stati aggiunti nuovi campi alle impostazioni di scambio con il sito; in base ad essi, durante il download dal sito vengono compilati i dettagli dell'ordine corrispondente:

• Magazzino per sostituzione negli ordini - compilerà la Prenotazione Magazzino nell'ordine del cliente se il Magazzino (riserva) non è compilato nella tabella delle impostazioni di cambio. Il campo viene visualizzato se è abilitata l'opzione Contabilità per più magazzini.
• Metodo per impostare la data di spedizione dell'ordine: imposterà la data di spedizione nell'ordine del cliente. Può avere tre valori: la data corrente, il numero di giorni dalla data corrente e non impostato.

Informazioni sullo scambio con il sito nell'ordine dell'acquirente

Nell'ordine del cliente è apparsa una nuova scheda Sito web. È visibile quando è abilitata la funzione Scambio con sito.

Questa scheda memorizza le informazioni sull'ordine dal negozio online: numero, data e ora dell'ordine, informazioni sulla controparte e informazioni aggiuntive sull'ordine.

Nella versione 1.6.11 l'utente può cercare un ordine per numero senza tenere conto del prefisso.

Vedere al dettaglio

Stampa di cartellini dei prezzi ed etichette

La funzionalità della nuova versione offre ancora più opportunità per la stampa di cartellini dei prezzi ed etichette.

Tra loro:

1. Codifica codici SKU.

SKU è un numero identificativo di un articolo di prodotto; è univoco per ogni prodotto all'interno della base informativa.

I codici SKU sono determinati nel contesto di Articoli, Caratteristiche, Lotti, Unità di Misura.

Le bilance con stampante ora hanno due codici caricati: PLU, come prima, e in più il codice SKU.

Per i nuovi prodotti, i codici SKU devono essere assegnati manualmente. Ciò avviene nella scheda prodotto o utilizzando l'elaborazione Lavora con i codici SKU (Azienda - Amministrazione - Apparecchiature collegate - Regole di scambio con apparecchiature collegate).

I prodotti inseriti in precedenza vengono numerati automaticamente quando il database viene aggiornato.

I codici SKU per i prodotti a peso sono distribuiti nell'intervallo 1-100000, per gli altri prodotti - 100000-…. È possibile modificare gli intervalli superiore e inferiore delle merci pesate nella sezione Azienda (Amministrazione - Apparecchiature collegate - Impostazione intervalli).

1. È stato implementato il supporto per la scansione delle etichette dalle bilance all'UNF.

Merci di peso

Per utilizzare lo scambio con apparecchiature offline connesse, è stato aggiunto un nuovo parametro: Peso. Con il suo aiuto il sistema è in grado di distinguere le merci che devono essere scaricate e numerate su bilance con etichette stampate.

Le merci pesate nella scheda articolo sono contrassegnate dal contrassegno Peso. In precedenza, tali merci venivano registrate con un codice a barre. Nella versione 1.6.11 i vecchi prodotti con codice a barre del peso vengono convertiti automaticamente. A questi elementi della nomenclatura verrà assegnato l'attributo Peso.

Può essere assegnato a un'intera categoria. Quando si crea un nuovo elemento, in questo caso viene ereditato dalla categoria.

Totali degli sconti nel documento Report sulle vendite al dettaglio

La nuova edizione di 1C:UNF nel documento Report sulle vendite al dettaglio contiene un riepilogo delle colonne Sconto e Sconto automatico. Calcolando l'importo totale degli sconti, è possibile ottenere dati sull'importo degli sconti per l'intero turno.

Altri cambiamenti

Le funzionalità della nuova versione ti consentono di:

• Utilizzare la Directory del registratore di cassa senza abilitare l'opzione Vendite al dettaglio.
• Aggiunte videate di gestione apparecchiature nel menu Altro nelle liste Documenti cassa, Incassi, Spese contante, Transazioni carte di pagamento.

• Selezionare la tassazione per stampare una ricevuta nei documenti Ricevuta alla cassa, Spesa alla cassa, Transazione con carta di pagamento.

Produzione

Calcolo del costo delle operazioni secondo standard temporanei

Per un ordine a cottimo è possibile calcolare il costo del processo tecnologico tenendo conto del tempo impiegato nella produzione.

L'abilitazione del calcolo in base agli standard temporali si effettua nelle impostazioni: Produzione (Produzione - Ancora più opzioni - Metodo di calcolo dei costi).

Nel calcolare il costo delle operazioni, il tempo impiegato verrà automaticamente preso in considerazione.

Il calcolo del costo delle operazioni tenendo conto degli standard temporanei viene visualizzato nel report Composizione prodotto standard.

Foca

Nuove funzionalità di stampa: facsimili nell'Atto, TORG-12 e UPD, impostazione della stampa dei numeri dei documenti e nuovi moduli di stampa

Nella versione 1.6.11 il sottosistema di stampa è stato migliorato funzionalmente. Nella versione precedente era implementata la possibilità di modificare la firma del fax direttamente nel documento.

Le nuove funzionalità consentono di lavorare con firme fax nei seguenti moduli stampati:

• Certificati di lavoro completato.
• Atti di conciliazione dei reciproci accordi.
• TORG-12 (Ordine, Adeguamento della fattura, Elaborazione dei report, Fattura).
• UPD (Atti di lavoro ultimato, Commessa di lavoro, Adeguamento, Fattura).

Quando lavori con i documenti, puoi scegliere di presentare il codice in moduli stampati, ad esempio in una fattura, in TORG-12, ecc.

È possibile configurare le visualizzazioni nel menu: Azienda - Amministrazione - Moduli stampati, report ed elaborazioni.

Durante la stampa del modulo è possibile inserire nella colonna Codice i seguenti valori:

• codice prodotto;
• articolo di prodotto;
• lasciare il valore vuoto.

Il formato del numero del documento in cui verrà stampato può essere configurato separatamente. Si effettua in questo modo: Impostazione della stampa dei numeri dei documenti - Amministrazione - Moduli stampati, report ed elaborazioni.

Di seguito esamineremo un esempio del numero di documento Fattura per il pagamento.

• Se la casella di controllo è impostata su Escludi prefisso infobase, verrà stampato il numero AC-18.
• Se la casella di controllo è impostata su Escludi prefisso organizzazione, verrà stampato il numero FR-18.
• Se la casella di controllo è impostata su Conserva zeri iniziali, verrà stampato il numero ASFR-000018.
• Se la casella di controllo è impostata su Escludi prefisso personalizzato, il numero nasconderà i prefissi aggiunti manualmente.

Quando selezioni le caselle, come mostrato nello screenshot qui sotto, verrà visualizzato il numero 18. Utilizzando queste funzionalità, l'utente sarà in grado di ottenere un formato conveniente per stampare il numero.

Le impostazioni di stampa vengono effettuate per tutti i documenti nel database.

Nuovi moduli di stampa

La versione 1.6.11 ha diversi moduli stampabili:

• MX-1: il modulo stampato è disponibile dai documenti Fattura di ricevuta (con l'opzione Ricevuta in custodia abilitata) e dal documento Fattura di spesa (con l'opzione Trasferimento in custodia abilitata).
• MX-3: il modulo stampato è disponibile dal documento Fattura quando è abilitata l'opzione Ricezione per custodia.

Reporting per singoli imprenditori

Profilo dei diritti di accesso “Tasse”

Nel prodotto software è apparsa una nuova opzione: Tasse. Consente all'utente di generare e inviare dichiarazioni fiscali.

Un nuovo livello di diritti può essere assegnato all'utente nella scheda nella scheda Diritti di accesso: Azienda - Amministrazione - Impostazioni utenti e diritti.

Certificato 2-NDFL per i dipendenti

È possibile generare certificati 2-NDFL per i dipendenti dell'azienda. Il certificato contiene informazioni sul reddito del dipendente. Questo certificato può essere necessario per richiedere un prestito, una detrazione patrimoniale o sociale, un cambio di lavoro, ecc.

È possibile generare un certificato dalla carta del dipendente.

Il programma consente inoltre di visualizzare i certificati rilasciati in precedenza al dipendente. Questo viene fatto nella sezione Tasse: Certificati 2-NDFL (dipendenti).

Servizio

Luogo di lavoro remoto (basi informative distribuite)

La versione 1.6.11 1C:Management supporta il meccanismo delle basi di informazioni distribuite (RIB). Utilizzando questa funzione è possibile creare sistemi distribuiti geograficamente basati sulle stesse configurazioni 1C:Enterprise 8.

In altre parole, RIB consente di unire più punti territoriali in un unico sistema creando luoghi di lavoro remoti. Lavorare con una base di informazioni distribuita non richiede un accesso costante a Internet.

Il RIB si configura nella sezione Azienda - Integrazione con altri programmi. Nella sottosezione Sincronizzazione con 1C: programmi aziendali, è necessario selezionare la casella di controllo Sincronizzazione dei dati. Quindi sarà disponibile il collegamento Configura sincronizzazione dati.

Quando crei un posto di lavoro remoto, puoi scegliere due opzioni:

• Cambio completo RIB;
• RIB con filtro per organizzazione.

Le impostazioni RIB sono aperte ai profili con diritti completi.

Esiste una limitazione per i database in cui viene mantenuta la contabilità aziendale. Per loro è disponibile solo l'opzione di cambio RIB completo.

Quindi l'utente deve selezionare lo schema di base appropriato, eseguire la configurazione e lo scarico iniziale e collegare la base RIB sul posto di lavoro.

Sincronizzazione con 1C:Accounting

La versione 1.6.11 tiene conto dei desideri degli utenti del programma riguardo alla sincronizzazione con 1C: Contabilità.

Quindi è diventato possibile:

• Trasferisci documenti di acquisto di valuta

Nel documento Ricevuta sul conto, la transazione Acquisto di valuta è dotata di campi aggiuntivi Controparte e Contratto. Questi campi sono obbligatori se è configurato uno scambio con 1C: Contabilità.

Grazie all'introduzione di nuovi campi obbligatori è diventato possibile trasferire un documento allo stato Verificato. Prima di ciò, l'utente doveva compilare i campi richiesti per pubblicare il documento.

• Compilare documenti su prestiti e prestiti

Il caricamento di documenti su prestiti e prestiti da 1C: Contabilità a 1C: UNF è accompagnato dall'inserimento di un contratto di credito/prestito. Se non esiste un accordo corrispondente in 1C:UNF, viene generato automaticamente in base ai termini del documento e inserito in esso per credito e prestito.

• Trasferisci le configurazioni degli articoli

La nuova versione consente di trasferire il documento di Produzione in 1C: Contabilità come documento di Assemblaggio articolo quando si esegue l'assemblaggio in un magazzino.

• Trasportare indumenti protettivi, attrezzature speciali e materiali di consumo

Il documento Trasferimento di inventario con tipi di transazione Trasferimento in servizio e Ritorno dal servizio contiene nuovi valori di Abiti da lavoro e Attrezzature speciali.

L'aggiunta di valori di tabella consente di compilare le tabelle corrispondenti nei documenti di trasferimento di inventario in 1C: Contabilità durante la sincronizzazione dei dati.

Stiamo iniziando ad aggiornare l'applicazione " 1C: Gestire una piccola azienda 8» nel servizio sito web alla nuova versione 1.6.13 .

Effettueremo la transizione gradualmente: prima trasferiremo alcuni utenti, poi gli utenti rimanenti.

Nuove funzionalità in UNF 1.6.13

Sotto è elenco delle nuove funzionalità della versione 1.6.13. Una descrizione dettagliata delle nuove funzionalità con esempi e immagini è disponibile all'indirizzo Il suo sito web.

Sviluppo CRM

Telefonia mobile: profilo di sincronizzazione per la telefonia nell'applicazione mobile 1C:UNF

Utilizza l'applicazione mobile 1C:UNF per chiamare i tuoi clienti e registrare tutte le chiamate in arrivo. E il nuovo profilo di sincronizzazione ti consentirà di impostare rapidamente l'interazione con il tuo dispositivo mobile e di non perdere tempo con la sincronizzazione.

Seleziona un nuovo profilo di sincronizzazione se non hai record nell'app mobile.

Durante la sincronizzazione verranno trasmesse solo le informazioni sulle chiamate e sui client. Pertanto, il nuovo profilo ridurrà la quantità di dati trasferiti durante la sincronizzazione e ridurrà significativamente il traffico Internet.

Ti ricordiamo che dalla versione 1.6.12 1C:UNF supporta anche la telefonia IP!

Inizia a lavorare con la telefonia utilizzando un telefono cellulare, un PBX virtuale MANGO OFFICE o.

Società commerciali

Importo degli sconti in righe di parti tabulari di documenti

Aggiunta la possibilità di indicare gli sconti per importo nei documenti di vendita. A questo proposito, nelle parti tabellari dei documenti, le colonne "Sconto auto". e "Manuale sconti". divisi in due (ciascuno): rispettivamente % di sconto e importo di sconto.

Ora puoi offrire uno sconto ai tuoi clienti per qualsiasi importo, senza calcolare quale percentuale sarà.

Arrotondamento automatico degli importi dopo l'applicazione degli sconti

Implementato arrotondamento automatico degli importi dopo l'applicazione degli sconti. Gli importi nei documenti vengono ora arrotondati automaticamente alla precisione richiesta. Questa funzionalità semplificherà notevolmente il lavoro dei dipendenti: i manager non dovranno più modificare manualmente gli importi delle fatture e i cassieri non dovranno più accettare pagamenti e dare il resto in piccole monete.

Il meccanismo di arrotondamento è implementato nei seguenti documenti: “Certificato di lavoro completato”, “Fattura di pagamento”, “Ordine dell'acquirente”, “Ordine di lavoro”, “Fattura”, “Rapporto di lavorazione”, “Ricevuta KKM” e “Ricevuta KKM per il ritorno". L'arrotondamento può influire su linee specifiche o sull'intero documento.

Puoi impostare l'arrotondamento automatico nella sezione “Vendite” utilizzando il collegamento ipertestuale “Sconti”. La regola è già impostata nella scheda Arrotondamento. L'utente può modificarlo o crearne uno nuovo.

Pubblicazione e ricerca di offerte commerciali nel servizio 1C:Business Network

Ora è possibile pubblicare e cercare offerte commerciali utilizzando il servizio 1C:Business Network. Offerte commerciali.

Servizio 1C: Rete d'Impresa. Le offerte commerciali aiutano i fornitori a semplificare i processi di elaborazione degli ordini e ad acquisire nuovi clienti, mentre gli acquirenti li aiutano a trovare fornitori redditizi e a ridurre i tempi di ordinazione. Questo servizio funziona secondo il principio delle piattaforme commerciali: i fornitori pubblicano offerte commerciali con il nome del prodotto, la descrizione e i prezzi. Gli acquirenti, da parte loro, visualizzano un elenco di offerte che includono il prodotto a cui sono interessati. Dopo aver confrontato e selezionato le migliori opzioni, puoi generare e inviare automaticamente un ordine al fornitore.

Per pubblicare offerte commerciali e generare ordini di merci, l'organizzazione deve essere connessa al servizio 1C: Business Network.

Negozio online

Funzionalità avanzate di corrispondenza degli acquirenti durante il download dal sito

L'algoritmo per la ricerca e l'abbinamento degli acquirenti durante il download dal sito è stato migliorato. Aggiunta la possibilità di trovare un cliente tramite numero di telefono.

Quando scaricano un ordine dal sito, gli acquirenti vengono abbinati in sequenza per codice fiscale, numero di telefono o e-mail. La ricerca di più indicatori contemporaneamente aumenta le probabilità di confrontare correttamente i dati dei clienti, il che migliora significativamente la qualità della base clienti.

Caricamento di file *.pdf, *.doc, *.xls sul sito web

Ora puoi caricare i documenti allegati sul sito Web 1C-Bitrix. Sono supportati i seguenti formati: *.pdf, *.doc, *.docx, *.xls, *.xlsx.

Per caricare i documenti è necessario aggiungerli alla scheda prodotto in 1C:UNF. Dopo aver caricato i file sul sito, verrà aggiunto un collegamento per il download alla scheda prodotto sul sito. Grazie al caricamento dei file sul sito, i gestori non devono più fare il doppio lavoro e caricare i file manualmente.

Codice articolo in cambio con il sito

In caso di scambio con il sito ora viene trasmesso il codice dell'articolo. Il codice della nomenclatura ti consentirà di identificare più accuratamente i prodotti sul sito ed evitare confusione durante il download di informazioni da 1C.

Aziende al dettaglio

Selezione della merce e ricerca per codice a barre per l'elaborazione "Stampa etichette e cartellini prezzo"

All'elaborazione “Stampa etichette e cartellini prezzo” è stata aggiunta la possibilità di selezionare rapidamente i prodotti tramite apposito modulo di selezione e di ricercare i prodotti tramite codice a barre. È possibile richiamare il modulo di selezione facendo clic sul pulsante "Seleziona". Questa opzione di riempimento è già diventata familiare alla maggior parte degli utenti e viene utilizzata in molti documenti, ad esempio nell'ordine dell'acquirente.

Quando si utilizza la modalità “Stampa Etichette”, il numero di etichette può essere specificato nel modulo di selezione oppure assegnato pari al saldo (tramite il comando Imposta - Quantità Default). Puoi trovare un prodotto tramite codice a barre utilizzando uno scanner di codici a barre o facendo clic sul pulsante Cerca per codice a barre.

Nuove funzionalità per la stampa di etichette e cartellini dei prezzi renderanno più semplice l'aggiornamento dei cartellini dei prezzi sul punto vendita e velocizzeranno le operazioni di incollaggio delle merci.

Nuovo report "Entrate al dettaglio"

È apparso un nuovo report visivo per analizzare le prestazioni del tuo negozio: il report "Entrate al dettaglio". Questo rapporto visualizza informazioni su tutti i beni venduti tramite i registratori di cassa per un periodo di tempo specificato. Il report riflette inoltre informazioni sugli importi ricevuti in contanti e con carta, sul numero di assegni e sulla media degli assegni. Tale rapporto consentirà all'imprenditore di determinare quali punti vendita operano in modo più efficiente e di valutare il rendimento dei cassieri.

Puoi trovare il report "Entrate al dettaglio" nei report della sezione Vendite. Questo rapporto può essere visualizzato anche durante la decifrazione degli indicatori di vendita al dettaglio del monitor "Business Pulse".

Posto di lavoro del cassiere (RMK) sulla home page

Ora per qualsiasi utente che ha accesso a RMK, puoi configurare l'apertura di un posto di lavoro all'avvio di 1C: UNF.

È possibile aggiungere la postazione di lavoro del cassiere alla home page nelle impostazioni dell'applicazione selezionando "Visualizza" - "Impostazione della home page" dal menu a discesa.

Aziende che forniscono servizi regolari

Completamento automatico del periodo di pagamento nelle fatture nell'ambito dei contratti di servizio

È stata implementata una funzionalità tanto attesa: il completamento automatico del periodo di pagamento nelle fatture create nell'ambito dei contratti di servizio. Non dovrai più inserire manualmente nella fattura le informazioni relative al periodo in cui è stato fornito il servizio. Non dovrai più inserire manualmente nella fattura le informazioni relative al periodo in cui è stato fornito il servizio. Ora, nelle fatture di servizio regolari create utilizzando l'elaborazione della fatturazione, la colonna Contenuto verrà popolata automaticamente con le informazioni sul periodo e sull'oggetto della fattura.

Compagnie manifatturiere

Sostituzione automatica delle specifiche in base alle caratteristiche del prodotto

Aggiunta la possibilità di impostare una specifica predefinita per ciascuna caratteristica dell'articolo. In precedenza, la specifica principale veniva selezionata solo per l'articolo nel suo insieme. Anche nei documenti è diventato possibile utilizzare, quando si indica una caratteristica, specificazioni in cui la caratteristica non è indicata (specifica generale di un articolo).

Selezione tramite codice a barre e scarico dei prodotti finiti dal TSD

Ora è possibile utilizzare i codici a barre per i documenti “Ordine di Produzione” e “Produzione”. Questa funzionalità ti aiuterà a selezionare rapidamente i prodotti in un documento di produzione utilizzando uno scanner di codici a barre o manualmente utilizzando la ricerca di codici a barre.

E il terminale di raccolta dati (DCT) ti permetterà di compilare in un click la scheda “Prodotti” dei documenti di produzione.

Inserimento di un ordine di lavoro a cottimo basato sui saldi

È stata migliorata la procedura per la compilazione del documento “Ordine a Cottimo” inserito sulla base di un altro documento.

Ora, quando si crea un ordine a cottimo utilizzando il comando "Crea in base a", il programma verificherà la presenza di altri ordini a cottimo inseriti per lo stesso documento. Se presenti tali documenti, il nuovo documento verrà compilato tenendo conto di quelli precedentemente inseriti. La quantità mancante verrà calcolata e sostituita.In precedenza, un comportamento simile era già implementato per le fatture inserite in base all’ordine del cliente.

È stata inoltre aggiunta la possibilità di inserire ordini a cottimo basati sull'assemblaggio dell'inventario (produzione). In questo caso i dati effettivi vengono immediatamente inseriti nell'ordine a cottimo.

Commenti nelle specifiche

Nella versione 1.6.13 è diventato possibile lasciare commenti nella scheda delle specifiche; è stato aggiunto un campo “Commento”.

È possibile compilare i commenti sulle specifiche direttamente nel modulo delle specifiche o nel preventivo dei costi dell'ordine.

Riempimento secondo le specifiche quando si inserisce in base a

Quando si inseriscono documenti di produzione basati su (ad esempio, un ordine cliente - un ordine di produzione), ora vengono controllati il ​​metodo di rifornimento dell'articolo e la completezza delle specifiche: vengono presi in considerazione solo gli inventari con il metodo di rifornimento "Produzione" o una specifica completata. In precedenza, tutte le posizioni erano incluse nei documenti di produzione.

Metodo per calcolare il costo di un'operazione in una scheda articolo

Nella scheda articolo è stata aggiunta la possibilità di specificare la modalità di calcolo dell'operazione in base agli standard temporali per ciascun articolo. La memorizzazione di queste informazioni in una scheda consentirà di utilizzare le operazioni in un documento con calcoli basati su standard temporali e sul numero di prodotti prodotti/lavoro eseguito.

L'impostazione globale del metodo di calcolo del costo delle operazioni nella sezione "Produzione" dalla versione 1.6.13 funge da valore "predefinito" e può essere modificato nella scheda articolo.

Chiusura dei lavori in produzione

Aggiunta la possibilità di inserire un certificato di completamento del lavoro in base a un ordine di produzione. È stato aggiunto un meccanismo per controllare l'inserimento di altri atti inseriti per lo stesso ordine di produzione. I lavori sono ora inclusi nel report “Ordini di Produzione” ed è possibile controllarne la chiusura.

Per imprenditori individuali

Sviluppo del calendario fiscale e di rendicontazione. Calcolo preliminare delle imposte

Nel calendario fiscale è apparso un nuovo utile strumento: Tax and Reporting Monitor.

Il nuovo Monitor consentirà all'imprenditore di ottenere informazioni sulle imposte maturate, effettuare un calcolo approssimativo e scoprire l'importo stimato delle imposte nel periodo fiscale corrente. Prevedere l'importo del pagamento delle tasse aiuterà a pianificare il budget dell'azienda e aiuterà a evitare lacune di cassa.

Nell'intestazione del calendario fiscale verrà visualizzato un pannello con informazioni riepilogative sugli importi delle imposte.

Il pannello comprende tre periodi:

• Presente - imposte maturate e calcolo approssimativo delle imposte);
• Futuro – importo stimato delle tasse;
• L'archivio contiene l'importo delle tasse pagate per le attività completate.

Indicatori sintetici per le imposte e la rendicontazione

Ora puoi anche aggiungere indicatori riepilogativi per imposte e reporting al monitor Business Pulse. Sono disponibili gli indicatori del periodo corrente:

• numero di compiti di reporting;
• numero di compiti di pagamento delle imposte;
• quantità di tasse da pagare.

Le informazioni sulle scadenze per la rendicontazione e sull'importo delle imposte saranno ora sempre a portata di mano, sul desktop “Business Pulse”.

Accordi reciproci

Controllo del pagamento delle fatture - indicatore di pagamento nell'elenco dei documenti

All'elenco dei documenti delle fatture in entrata e in uscita è stata aggiunta una colonna con l'attributo pagamento. L'attributo pagamento si riflette sotto forma di un cerchio che cambia aspetto a seconda della disponibilità del pagamento sul documento. L'indicatore di pagamento consentirà ai manager di ricevere visivamente informazioni sulla disponibilità del pagamento per i documenti di spedizione ed eliminare passaggi non necessari nella generazione di report. È importante notare che l'attributo pagamento verrà visualizzato nell'elenco solo per i documenti registrati o per i documenti per i quali è già stato effettuato il pagamento.

Nel pannello di destra della lista è stata aggiunta la possibilità di impostare un filtro sui documenti in base al loro stato di pagamento. Pertanto, i manager potranno selezionare rapidamente tutti i documenti non pagati e parzialmente pagati ed elaborarli.

Impostazioni globali per l'impostazione dei flag di regolamento nella carta della controparte

Nelle impostazioni della sezione “Denaro” è stato aggiunto un gruppo di opzioni per l'inserimento dei dati della controparte e del contratto di default. È sufficiente configurare una volta i valori predefiniti per i dettagli dei regolamenti reciproci nella carta della controparte e quando si crea una nuova controparte verranno impostati automaticamente. Gli utenti non dovranno più impostare manualmente i flag dei dettagli di liquidazione per ogni nuovo cliente. La compilazione con i valori predefiniti accelererà l'aggiunta di nuovi client a 1C:UNF e ridurrà il numero di errori commessi durante la creazione.

Nuove operazioni nel documento “Aggiustamento del Debito”

Al documento “Rettifica debiti” sono state aggiunte le seguenti operazioni: “Compensazione acconti acquirente” e “Compensazione acconti fornitore”. Le nuove operazioni consentiranno di compensare gli anticipi con fatture specifiche utilizzando un unico documento. Per compilare velocemente il documento “Rettifica debiti” consigliamo di utilizzare la selezione di anticipi e debiti e i comandi ausiliari “Compila anticipi” e “Compila debiti”.

Avvisare l'utente tramite SMS ed e-mail in caso di ricezione di un pagamento anticipato per l'ordine dell'acquirente

Ora è possibile impostare notifiche agli utenti tramite SMS ed e-mail in caso di ricezione del pagamento anticipato per un ordine dell'acquirente. L'avviso viene configurato utilizzando le regole del flusso di lavoro (sezione CRM).

Quando crei una regola, devi selezionare la condizione iniziale: “ricevuta del pagamento anticipato per l’ordine dell’acquirente”. Come risultato dell'esecuzione della regola, è possibile inviare una lettera o un SMS all'utente, creare un evento, un'attività lavorativa, una voce del calendario o un promemoria. Grazie alle notifiche, i gestori riceveranno rapidamente l'informazione che il loro ordine è stato pagato. Non dovranno monitorare costantemente lo stato di pagamento dell'ordine.

Diritti di accesso

Impostazione dei diritti a livello di record per organizzazione (RLS per organizzazione)

Configurazione implementata dei diritti di accesso a livello di record per organizzazione. Questa funzionalità ti consentirà di differenziare la visibilità degli oggetti per i dipendenti appartenenti a diverse organizzazioni. Questa opzione è utile, ad esempio, se l'azienda opera in più regioni contemporaneamente. I colleghi di una regione vicina vedranno solo i documenti che gli appartengono senza impostare filtri aggiuntivi.

Le organizzazioni (eccetto quelle consentite) e tutti i documenti relativi a queste organizzazioni verranno nascosti. I rapporti conterranno informazioni solo sulle “loro” organizzazioni. Ad ogni utente possono essere assegnate una o più organizzazioni.

È importante notare che per configurare i diritti per organizzazione, è necessario abilitare l'opzione funzionale “Limita l'accesso a livello di record”.

Nuovo profilo dei diritti di accesso - "Sola visualizzazione"

Aggiunto un nuovo profilo con diritti di accesso: "Sola visualizzazione". Sotto il profilo è possibile visualizzare i dati del database senza apportare modifiche. Tale profilo sarà necessario quando si ammette nella base informativa un dipendente che non ha bisogno di inserire o modificare alcuna informazione, ad esempio un investitore, un analista o un nuovo dipendente.

Puoi assegnare questo livello di accesso nella sezione Azienda – Amministrazione – Impostazioni utenti e diritti. Non è consigliabile utilizzare questo profilo insieme ad altri profili.

NSI

Assistente per la copia di caratteristiche, unità di misura, composizioni di set e specifiche degli articoli

È apparso un nuovo comodo assistente per copiare caratteristiche, unità di misura, composizioni di set e specifiche del prodotto.

Nella scheda articolo nelle schede Caratteristiche, Specifiche, Unità di misura e nel modulo “Imposta contenuti” sono stati aggiunti i comandi “Copia da” e “Copia ad altri”. Quando si fa clic su uno di essi, si aprirà l'assistente per la copia delle caratteristiche, in cui l'utente può selezionare le proprietà dell'articolo in un paio di clic e copiarle. Quando si copia un elemento utilizzando il comando Copia (F9), il programma proporrà automaticamente di copiare le informazioni correlate. L'utente può copiare tutti i dati o specificare quali posizioni devono essere copiate.

Il nuovo assistente per la copia delle caratteristiche solleverà gli utenti dal lavoro lungo e monotono sulla creazione di proprietà identiche per prodotti diversi.

È stata rilasciata la versione 1.6.11 della configurazione “Gestione della nostra azienda” (rev. 1.6) per “1C:Enterprise 8”.

Nuovo nella versione

CRM

Sistema di interazione

La funzionalità delle chat interne 1C:UNF - Discussioni è stata aggiornata.
Ora è implementato utilizzando un meccanismo nuovo e in fase di sviluppo attivo della piattaforma 8.3.10: Interaction Systems.
Le chat hanno acquisito un'interfaccia amichevole, più simile a un messenger, mostrano lo stato dell'interlocutore (online/offline) e supportano anche le videochiamate tra utenti della stessa applicazione.
La possibilità di effettuare videochiamate è in fase di beta testing. Per partecipare al test è necessario inviare una lettera a: [e-mail protetta].
Le discussioni utilizzate in precedenza sono state rinominate "Storia". Se necessario, l'utente può abilitare l'opzione di chat precedente parallelamente a quella nuova. C'è un'impostazione per questo nella sezione CRM.

Nuove opportunità nelle offerte commerciali

Per i modelli di proposta commerciale è stata ampliata la lista dei parametri utilizzati ed è stata implementata la declinazione automatica dei nomi. Ora è possibile aggiungere al CP parametri come la firma del gestore, il conto bancario della controparte, il numero dell'articolo e la descrizione dell'articolo.

Lavorare con modelli di contratto

Sono state implementate nuove opportunità per la creazione di contratti: accesso rapido ai modelli di contratto, creazione di modelli di contratto per una specifica tipologia di documento, declinazione del nome di una persona/persona di contatto in un contratto.
A causa dei miglioramenti apportati, la procedura per lavorare con i modelli di contratto è cambiata. I moduli di accordo creati nelle versioni precedenti di 1C:UNF sono contrassegnati come obsoleti.

Storia dell'interazione con i clienti

I diritti utente sono stati ampliati per visualizzare la cronologia delle interazioni con i clienti.
Ora la cronologia delle interazioni (il registro "Documenti della controparte") nella carta della controparte è disponibile non solo per gli utenti con diritti completi, ma anche per gli utenti con profili con diritti di accesso assegnati - "Vendite", "Acquisti" e "Denaro".

Saldi

Set e kit

La nuova versione di 1C:UNF implementa il lavoro con insiemi e pacchetti di beni e servizi.
Un set/set in 1C:UNF è costituito da diversi beni e servizi combinati in un gruppo per una comoda esecuzione delle transazioni di vendita. I set saranno utili per chiunque venda set di prodotti, come negozi di fiori, negozi di cosmetici, articoli da regalo e altri.
Sono possibili le seguenti opzioni per impostare il prezzo di un set:
Consiste nei prezzi dei componenti;
Assegnato ad un set e distribuito tra i componenti in proporzione al loro prezzo;
Assegnato al set e distribuito tra i componenti in proporzione alle quote di costo.
Il lavoro con i set è supportato nella selezione di documenti, listini prezzi e offerte commerciali.
Il nuovo rapporto "Set rimanenti" ti aiuterà a scoprire quanti set puoi ancora raccogliere dagli avanzi attuali.

Magazzini in parti tabulari di documenti

È ora possibile selezionare un magazzino per ciascun prodotto nei documenti “Ricevuta fattura” e “Fattura fattura”. Ora l'utente potrà specificare un magazzino per ogni riga della tabella "Prodotti".
Le impostazioni di visualizzazione del magazzino sono disponibili nel menu contestuale della parte tabellare del documento.

Negozio online

Generazione automatica e invio di una ricevuta all'acquirente durante il pagamento online

In conformità con la nuova edizione della legge federale n. 54-FZ "Sull'uso delle apparecchiature del registratore di cassa", quando si effettuano pagamenti con mezzi di pagamento elettronici in un negozio online (pagamento online), il venditore è tenuto a inviare una ricevuta elettronica all'acquirente.
Per supportare i requisiti di 54-FZ è stato implementato l'invio automatico delle ricevute di pagamento sul sito. Le informazioni sul pagamento dell'ordine possono ora essere trasmesse dal sito. Se l'ordine viene pagato, in base ad esso, in 1C:UNF verranno creati automaticamente una transazione con carta di pagamento e un assegno elettronico. Utilizzando apparecchiature di cassa, l'assegno verrà trasferito all'OFD e inviato al cliente tramite e-mail o sms.
È stato implementato un comodo monitor dei pagamenti online per inviare assegni e tenere traccia dei pagamenti online. L'utente può configurare la notifica automatica degli errori nel processo di generazione degli assegni.

Prenotazione di merci in un ordine da un negozio online

È stata implementata la possibilità di prenotare automaticamente i prodotti ordinati dai clienti nel negozio online. Quando si carica un ordine in 1C:UNF, verrà immediatamente creata una riserva per gli articoli del prodotto (indipendentemente dal fatto che l'ordine sia stato pagato). Riservare il saldo dell'ordine ti consentirà di evitare una situazione in cui al momento della spedizione la merce non sarà più presente in magazzino.
Puoi impostare una prenotazione nelle impostazioni del nodo di scambio con il sito.

Informazioni sullo scambio con il sito nell'ordine dell'acquirente

Nell'ordine dell'acquirente è apparsa una nuova scheda "Sito", che viene visualizzata quando è abilitata l'opzione "Scambio con sito".
Questa scheda memorizza le informazioni sull'ordine dal negozio online, come il numero e la data dell'ordine sul sito web, informazioni sulla controparte e informazioni aggiuntive sull'ordine.

Vedere al dettaglio

Scelta del regime fiscale per gli incassi dei registratori di cassa

Ora è possibile selezionare un regime fiscale speciale quando viene forato un assegno di cassa.
Il regime fiscale può essere specificato nei seguenti documenti:
Ordine di lavoro;
Fattura di vendita;
Certificato di completamento;
Vendita di immobili;
Ricevuta alla cassa;
Spese dal registratore di cassa;
Transazioni con carte di pagamento;
Controllo KKM;
Ricevuta KKM per il reso.
Sono disponibili per la selezione i seguenti valori: UTII, Imposta agricola unificata, PSN o Non applicabile.

Stampa di cartellini dei prezzi ed etichette

Sono disponibili nuove opzioni per la stampa di cartellini dei prezzi ed etichette:
È diventato possibile codificare i codici SKU;
Migliorata la gestione della Stampa dei cartellini dei prezzi e delle etichette: è stato implementato il supporto per la stampa del nome completo, è disponibile la stampa di un cartellino con due prezzi (vecchio e nuovo);
È supportata la stampa di etichette e cartellini dei prezzi da carte ed elenchi di prodotti;
Ora puoi impostare un modello di etichetta e cartellino del prezzo direttamente per una categoria di articoli.

Merci di peso

Alla scheda nomenclatura è stato aggiunto un nuovo attributo: Peso. Aiuterà il sistema a distinguere le merci che devono essere scaricate e numerate in un ordine speciale su bilance con etichette stampate. Sarà utile se viene utilizzato lo scambio con apparecchiature offline collegate.

Totali sconti nel documento "Report vendite al dettaglio"

Aggiunta una visualizzazione di riepilogo per le colonne Sconto e Automatico al documento Report sulle vendite al dettaglio. (sconto automatico). Il calcolo dell'importo totale degli sconti ci consentirà di ottenere informazioni sull'importo degli sconti per turno.

Produzione

Calcolo del costo delle operazioni secondo standard temporali

Per gli ordini a cottimo è stata aggiunta la possibilità di calcolare il costo di un'operazione tecnologica, tenendo conto del tempo impiegato nella produzione. Quando questa opzione è abilitata, il tempo impiegato su di essa verrà preso in considerazione nel calcolo del costo delle operazioni negli ordini di costo degli ordini e di lavoro a cottimo.
L'utente può vedere il calcolo del costo delle operazioni tenendo conto del tempo standard nel report Composizione standard del prodotto.

Foca

Nuove funzionalità di stampa: facsimili nell'Atto, TORG-12 e UPD, impostazione della stampa dei numeri dei documenti, nuovi moduli di stampa

La nuova funzionalità per lavorare con le firme fax è stata estesa ai seguenti moduli stampati:
Certificato di completamento;
Legge sulla riconciliazione;
TORG-12;
AGGIORNAMENTO.
Ora è possibile configurare il formato del numero del documento per la stampa.
Aggiunti moduli stampati per la registrazione della custodia: MX-1 e MX-3.

Reportistica del singolo imprenditore

Profilo dei diritti di accesso "Tasse"

È apparso un nuovo profilo utente: "Tasse". Questo profilo consentirà all'utente di lavorare con la sezione Imposte, generare e inviare dichiarazioni fiscali.

Certificato 2-NDFL per un dipendente

Ora è possibile generare il modulo 2-NDFL per i dipendenti. Questo certificato contiene informazioni sul reddito pagato al dipendente e può essere richiesto quando si riceve un prestito, una detrazione patrimoniale o sociale o quando si cambia lavoro.
Puoi generare questo modulo dalla carta di un dipendente.

Servizio

Luogo di lavoro remoto (RIW)

Ora 1C:La direzione della nostra azienda supporta il meccanismo delle basi di informazioni distribuite (RIB). Questo meccanismo è destinato alla creazione di sistemi distribuiti geograficamente basati su identiche configurazioni 1C:Enterprise 8.
In parole semplici, RIB consentirà di collegare più punti geograficamente dispersi in un unico sistema creando lavori dedicati. Quando si lavora in una base di informazioni distribuite (RIB), non è necessaria una connessione costante a Internet.

Sincronizzazione con 1C:Accounting

Sono state implementate numerose richieste degli utenti relative alla sincronizzazione con 1C: Accounting:
Quando si trasferiscono transazioni di acquisto di valuta, i documenti verranno registrati automaticamente (non sarà più necessario compilare i dettagli obbligatori).
Quando si caricano documenti su prestiti e prestiti da 1C: Contabilità a 1C: UNF, è necessario inserire un contratto di credito/prestito. Se non esiste un accordo corrispondente in 1C:UNF, verrà generato automaticamente in conformità con i termini del documento e inserito nel documento di prestito.
Ora il documento “Produzione” può essere trasferito da 1C: UNF a 1C: Contabilità come documento “Assemblaggio articolo” se l'assemblaggio viene eseguito in un magazzino.
Nel documento “Trasferimento di rimanenze” sono state inserite le parti tabellari “Indumenti da lavoro” e “Attrezzature speciali” con la tipologia di operazione “Trasferimento in esercizio” e “Rientro dal servizio”. L'aggiunta di nuove parti tabellari ha permesso, in fase di sincronizzazione, di compilare le tabelle corrispondenti nei documenti di trasferimento di inventario in 1C: Contabilità.

Aggiornamento delle librerie

La versione include le seguenti librerie standard:
Libreria di sottosistemi standard 2.4.2;
Libreria della tecnologia di servizio 1.0.12;
Libreria delle apparecchiature collegate 2.0.4;
Biblioteca dei documenti elettronici 1.3.8;
Biblioteca del reporting regolamentare 1.1.11;
Libreria di supporto per gli utenti Internet 2.2.2;
Libreria del sistema di etichettatura 1.0.4;
Libreria di integrazione EGAIS 1.3.1.